Decembrie
2017.12.16.Ianuarie
2018.01.16.Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Cluj, denumit în continuare autoritatea, pentru Revista “Művelődés”, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent
2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei
3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei
4. Situaţia economico-financiară a instituţiei
5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2017 la 31.12.2017.
-
Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea
În ultimii ani Clujul a redevenit o reală capitală regională, recăpătându-şi şi rangul de centru cultural şi universitar. Studenţii absolvenţi ai instituţiilor de studii superioare fiind atraşi de mediul economic şi cultural efervescent al oraşului şi decid să se stabilească aici. Astfel populaţia oraşului – faţă de alte localităţi ale ţării – are o proporţie mai mare de locuitori cu un grad înalt de şcolarizare, prin urmare consumator de produse culturale, dar şi producător al acestor valori. În ultimele două decenii – pe lângă tradiţionalele teatre şi opere ale oraşului precum şi orchestra simfonică, revistele de artă şi literatură – au luat fiinţă şi activează cu succes şi priză la public diferite orchestre de cameră, grupuri de muzică uşoară, grupări de teatru alternativ, trupe de teatru de păpuşi. Au apărut totodată organizaţii nonguvernamentale cu profil cultural, ce satisfac pretenţii şi cerinţe reale.
În acest mediu „Művelődés” este singura revistă culturală în limba maghiară, care a devenit forul tipărit al diferitelor genuri de artă şi cultură. Pe paginile acestei reviste au dat întâlnire scrieri ştiinţifice, respectiv cele ale vieţii cotidiene a căror menire este să prezinte rezultatele diferitelor moduri de expresie artistice şi culturale ale aceluiaşi geniu uman creator. Limba multor genuri artistice este nonverbală, deschisă consumatorilor de limbi diferite. Revista „Művelődés” a devenit astfel un for cultural maghiar, dar totodată interetnic şi multicultural.
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi
Clujul, fiind un centru cultural foarte important din ţară, oferă o gamă variată de instituţii şi organizaţii culturale, care influenţează foarte mult opinia publică din oraş şi din judeţ, şi chiar din întreaga Transilvanie. Revista a colaborat cu foarte multe dintre aceste instituţii, ba chiar cât se poate în ultimii patru ani a și reflectat pe paginile revistei opiniile acestor instituţii. Printre instituţii publice de cultură cu care a colaborat revista putem aminti: Teatrul Maghiar de Stat, Opera Maghiară, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”,Muzeul de Artă Cluj, Muzeul Etnografic, Universitatea „Babeş–Bolyai“, Universitatea „Sapientia”, respectiv revistele Tribuna, Korunk, Helikon, Szabadság. De asemenea există o varietate largă de ONG-uri culturale independente, cu care revisa a colaborat, ca: Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, Asociaţia Muzeului Ardelean, Asociaţia Etnografică „Kriza János”, Asociaţia Casa Memorială „Györkös Mányi Albert”, Asociaţia „Kolozsvár Társaság”, Uniunea Corurilor Maghiare din România, Asociaţia de Ocrotirea Monumentelor Istorice „Kelemen Lajos”, Uniunea Ziariştilor Maghiari din România, Breasla Artiştilor Maghiari „Barabás Miklós”, Fundaţia „Kallós Zoltán” din Răscruci, Fundaţia „Téka” din Gherla, complexul cultural „Fabrica de Pensule”, Fundaţia Culturală „Homo Ludens”, Fundaţia Communitas, bisericile romano catolice, unitariene, evanghelică şi reformate din Cluj, Asociaţia „Szász Pál” din Aiud, Liceul Teoretic „Apáczai Csere János”, Centrul Cultural din Judeţul Harghita, Centrul de Cultură a Județului Covasna, Muzeul de Istorie din Baraolt, Asociația Culturală „Gaál Mózes” din Baraolt, Asociaţia „HID” din Sibiu, Casele Maghiara din Hunedoara, Baia Mare, Şimleul Silvaniei, Zalău, Cehul Silvaniei, Aiud, Mediaș, Sighetul Marmației, precum și Consulatul Maghiar din Cluj-Napoca, Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti – Institutl „Balassi”, Centrul Cultural Maghiar din Sfintu Gheorghe – Institutl „Balassi”, Casa de Cultură din Sárospatak – Ungaria, Fundația Pentru Maghiarii din Afara Granițelor din Pecs – Ungaria, Distribuitorul Bibliotecilor din Ungaria, Universitatea Pupulară Protestantă – Secţia Transilvania.
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
Puncte tari:
-
subvenţia din partea Consiliului Judeţean;
-
revista este singura revistă culturală din țară de acest gen publicată în limba maghiară;
-
revista este redactat la Cluj-Napoca, oraș care este un puternic centru cultural;
-
tradiția și prestigiul instituției, câștigate în mai bine de 70 de ani de existență;
-
capacitate de adaptare la cerinţele pieţei;
-
experienţa angajaţilor în redactare de revistă;
-
grad ridicat de creativitate la nivelul întregului colectiv;
-
un mediu cooperant de lucru;
Puncte slabe:
-
lipsă de sediu propriu;
-
lipsa postului de secretar în organigrama instituției;
-
lipsă de infrastructură adecvată pentru desfășurarea activității redacționale;
Oportunităţi:
-
o deschidere mai largă către cititori prin folosirea internetului și a site-ului propriu.
-
orașul Cluj-Napoca fiind un centru cultural se poate realiza o deschidere mai largă către colaboratori.
-
Cluj-Napoca este unul dintre orașele cu o mare vitalitate culturală din ţară,
-
posibilităţi de crearea de noi parteneriate cu instituții de cultură și de educație din Cluj sau din România;
Ameninţări:
-
veniturile mici ale beneficiarilor;
-
retribuție mică la salariații instituției;
-
nerealizarea veniturilor propuse din cauza schimbării rapide a pieții.
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
Revista în anul 2017 a apărut regulat în fiecare lună.
S-a îmbogățit tematica revistei în anul trecut. Prima pagină a revistei este dedicată totdeauna unui articol de fond, unui editorial, despre o temă culturală importantă, sau despre un eveniment cultural important în luna respectivă, material semnat de un specialist cunoscut din viața culturală maghiară. În revistă articolele după tematici sunt împărțite în rubrici, cum sunt: Scena (pentru articole de teatru), La taifas (pentru interviuri, convorbiri), Enciclopedia (pentru diferite tematici culturale), Flori de măceși (pentru articole folclorice), Comunitate (pentru articolele cu tematica vieții diferitelor comunități culturale și confesionale), Casa cu cărți (articole despre cărți, recenzii, biblioteci), Știință etc.
Pe copertele din față și din spate apar câte o fotografie colorată cu imaginile care se referă la una dintre articolele din revistă.
Și în anul 2017 revista a reușit să atragă foarte mulți colaboratori tineri, specialiști în diferite domenii culturale.
Pentru îmbunătățirea imaginii revistei am tipărit, pe lângă edițiile regulate lunare, și patru suplimente: „Érmellék” adică Ținutul Valea Ierului (jud. Bihor); „Bánság” adică Banatul (jud. Timiș), „Premianții Ardealului 2017”, respectiv “Közművelődés”, ”Sociologia culturii”, supliment jubiliar.
Și în anul trecut am ținut programul Seratele „Művelődés” în Casa Memorială „Györkös Mányi Albert”. Tematicile au fost: La 12 ianuarie: Romanii în Cluj – din istoria antică a orașului Napoca, (istoricul – T. Szabó Csaba), la 2 februarie: Despre compozitorul Kodály Zoltán, în viziunea unui muzician, (Márkos Albert violonist, prelegere în cadrul Anului Festiv Kodály), la 2 martie: Participarea întreprinderile industriale la dezvoltarea orașului Cluj de la sfârșitul secolului XIX până la naționalizare, (prelegere ținută de profesorii universitari Hunyadi Attila Gábor și Nagy Róbert Attila), la 6 aprilie: În umbra lui Facebook (Szász István Szilárd, doctorand din antropologie), la 4 mai: Despre Patarât din Cluj (Tonk Gabriella, director de program social la Primăria din Cluj-Napoca), la 12 octombrie lansarea cărții tânărului istoric T. Szabo Csaba despre Arheologie publică, 26 octombrie: Picturile despre legenda Sfântului Ladislau pe pereții bisericilor medievale, (Jánó Mihály, istoric de artă din Sf. Gheorghe, jud. Covasna), la 17 noiembrie, Întâlnirea cu ținutul din Sovata și Praid (întâlnire cu oamenii de cultură din acest ținut).
Din luna octombrie 2014 revista are un site nou, modern: muvelodes.net. Putem spune, că cu site-ul nou se îmbunătățește lunar imaginea revistei. Prin Google Analytics putem urmări accesările zilnice ale vizitatorilor, cititorilor, din diferite colțuri ale lumii. Pe site apare, în afara articolelor revistei, și programele culturale în care sunt implicate redacția revistei, de exemplu articole despre Seratele „Művelődés”.
Revista are și o pagină pe Facebook, astfel și în acest mod putem propaga articolele ce apar pe site-ul revistei, respectiv putem urmări beneficiarii, și suntem astfel în legătură directă cu cititorii. Astfel numărul cititorilor este într-o creștere permanentă.
Lunar 100 de exemplare din revistă au fost cumpărate de Centrul Cultural Maghiar din județul Harghita, 76 au fost trimise la bibliotecile din județul Covasna, prin abonament plătit de Centrul Cultural al acestui județ, 350 de exemplare lunar ajung în bibliotecile din Ungaria, prin Distribuitorul Național al Bibliotecilor din această țară, 50 de exemplare sunt cumpărate de Fundația Communitas, pentru bibliotecile caselor maghiare din România.
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Revista de cultură „Művelődés” fiind o instituţie publică, considerăm că prin tematicile publicate trebuie să se adreseze tuturor cititorilor în limba maghiară.
În anul trecut site-ul revistei a fost vizitat în jur de 70 000 de persoane din ţară şi din străinătate (Ungaria, Germania, Slovacia, Austria, Serbia, Franţa, Slovenia, Italia, SUA, Canada etc.) Revista a apărut lunar în câte 900 de exemplare la preţul de 3 lei bucata.
Prin Google Analytics putem urmări zilnic numărul cititorilor pe site-ul revistei muvelodes.net.
Revista are și o pagină pe Facebook, astfel și în acest mod putem propaga articolele ce apar pe site-ul revistei, respectiv putem urmări beneficiarii, și suntem astfel în legătură directă cu cititorii. Astfel numărul cititorilor a crescut considerabil față de perioada precedentă.
Seratele „Művelődés” organizate lunar la Casa Memorială „Györkös Mányi Albert” din Cluj-Napoca sunt un bun prilej de a-i cunoaște pe beneficiarii direcți ai revistei. Ca și întâlnirile cu cititorii, organizate în diferite orașe din țară (Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea, Diosig) și din străinătate (Kecskemét, Pécs, Sárospatak din Ungaria).
5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Beneficiarul direct al activităţilor redacţiei revistei trebuie să fie cititorul, şi scopul direct este mărirea numărului cititorilor.
Revista are menirea de a stârni interesul cultural ale diferitelor pături sociale: intelectuali, întreprinzători cu studii medii şi superioare, studenţi (mai ales la facultăţile de ştiinţe umane), elevi din clasele liceale, profesori, învăţători, animatori culturali ai diferitelor comunităţi maghiare. Revista asigură posibilitatea alegerii a altceva decât „cultura” oferită de televizor, de cea din ziare şi din presa de scandal.
Un alt grup de țintă sunt tinerii specialiști în domeniul culturii, care au posibilitatea de a publica pe paginile revistei.
Putem spune, că aproape lunar am întâlnit cu studenții de la facultățile de specialitate: ziaristică, comunicare, filologie. Studenții astfel s-au întâlnit cu munca zilnică a redacției, cu procesul de editare a revistei.
Programul minimal a fost îndeplinită în perioada raportată.
6. Profilul beneficiarului actual
Cele mai constante categorii de cititori ai revistei sunt personalităţi culturale din ţară şi din străinătate, studenţi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi elevi din licee.
Revista este un organ viu, mai apropiat de animatorii culturali ai comunităţilor maghiare din judeţul Cluj şi din ţară. Mai ales prin răspândirea a mai multor informaţii practice, de exemplu pentru conducători de coruri, pentru antrenori de dansuri populare, pentru producătorii pieselor de teatru amatori etc.
Revista și în anul trecut a ajuns la aproape toate bibliotecile din județele Harghita și Covasna, la toate Casele Maghiare din diaspora maghiară din România (în jur de 50). 350 de exemplare au fost cumpărate lunar de Distribuitorul Național al Bibliotecilor din Ungaria. Și în anul trecut lunar în jur de 70 de exemplare au fost distribuite ca exemplare de protocol la diferite instituții culturale și personalități importante din domeniul culturii. Astfel putem spune că, în perioada raportată, în jur de 700 de exemplare lunar au ajuns prin vânzare și distribuire la destinație.
O activitate permanentă a fost atragerea şi a altor categorii de beneficiari prin proiectele realizate.
Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii
Pe baza obiectivelor cuprinse în contractul de management obiectivul principal de activitate este editarea lunară a revistei culturale „Művelődés”. În perioada raportată cele 12 de numere au fost realizate, tipărite și difuzate conform periodicității si conținutului stabilit.
Coperțile revistei sunt colorate, revista este tipărită pe o hârtie de calitate superioară, paginația este atrăgătoare, costurile fiind la un nivel rezonabil. Probabil că și acest aspect a ajutat în ultima vreme la creșterea numărului de colaboratori cu nume de rezonanță în cultura maghiară din țară și din străinătate. De asemenea în ultima vreme la nivelul publicării în revistă a crescut substanțial numărul debutanților.
Redacția a funcționat pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare ale revistei, aprobat în anul 2016.
Membrii Consiliului Consultativ al revistei, format din 5 personalități de seamă ale vieții culturale maghiare, sunt consultați aproape lunar.
Conform propunerilor Consiliului Județean, formulate în contractul de management, revista a devenit un organ cultural nu numai la nivelul municipiului și al județului Cluj, ci la nivelul întregii Transilvanii, și devine tot mai cunoscută și peste hotare.
În perioada raportată pe site-ul revistei au apărut și rezumatele tuturor materialelor/rubricilor fiecărui număr și în limba română.
2.Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Revista în perioada raportată a fost redactată cu o înfățișare modernă, adecvată cerințelor zilelor de azi. Majoritatea articolelor sunt scrise într-un limbaj simplu, ușor de înțeles și accesibil tuturor cititorilor. În perioada raportată am reușit să recrutăm în rândul autorilor mulți tineri specialiști talentați. În anul 2017 am avut ocazia să vizităm multe ateliere de creație în diferite domenii culturale: Muzeul de Artă Cluj, Teatrul de Păpuși „Puck”, Muzeul Etnografic din Cluj, Filarmonica Transilvania din Cluj, Casa Minerva din Cluj. Am continuat cu colaborarea și întâlnire cu beneficiarii revistei, prin organizarea Seratelor „Művelődés”, ținute în Casa Memorială „Györkös Mányi Albert” din Cluj. Am organizat întâlniri cu cititorii la Timișoara, Oradea, Diosig (jud. Bihor), etc. La aceste programe membrii redacției au avut posibilitatea de a se întâlni nu numai cu beneficiarii direcți, adică cititorii, dar și cu autorii diferitelor articole publicate în revistă.
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Una dintre acțiunile principale ale revistei, în perioada raportată, a fost orientarea către tinerele talente, mai ales la Cluj-Napoca. În perioada raportată foarte multe articole au apărut scrise de tineri specialiști în domeniul culturii. În cadrul Seratelor „Művelődés” majoritatea prelegerilor au fost ținută de tineri cercetători, specialiști.
O preocupare permanentă a revistei este prezentarea vieții culturale ale diasporei maghiare din România. De aceea multe articole din perioada raportată sunt din acest domeniu.
Urmărirea activității specialiștilor în domeniul culturii este a preocupare permanentă a revistei. De aceea în ultimii ani, astfel și la sfârșitul anului precedent, am publicat un supliment cu titlul „Premianții Ardelului 2017”, în care au apărut laudațiile premianților în domeniul culturii.
O preocupare permanentă a revistei este promovarea interculturalității din Transilvania. De exemplu în perioada raportată a apărut mai multe articole despre conviețuirea română-maghiară în Transilvania, despre istoria popoarelor de pe acest ținut.
Am avut atenția și la aniversări. Având în vedere, că anul trecut a fost anunțat An memorial Kodály Zoltan, cu ocazia aniversării a 135 de ani de la nașterea, respectiv a 50 de ani de la moartea marelui compozitor, am dedicat mai multe articole prezentării activității sale. Pe de alte parte am comemorat cu mai multe articole și aniversarea a 500 de ani de la reforma lui Martin Luther.
O altă preocupare a revistei este orientarea către animatorii culturali în comunitățile maghiare, mai ales cu sfaturi practice. Astfel în perioada raportată a apărut articole despre animatorii formațiunilor de dansuri populare, sau pentru sprijinirea activității micilor meșteșugari.
Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz.
1. Măsuri de organizare internă
De la 1 aprilie 2016 colectivul redacției s-a completat la 5 persoane. A mai rămas vacant postul de economist. Momentan acest post este ocupat cu contract de prestări servicii. Deoarece s-au multiplicat problemele legate de resurse umane al instituție, de la 1 ianuarietot cu prestări servicii (2 ore) colaborăm cu un contabil.Suntem în permanentă testare a pieții de muncă pentru găsirea unui contabil adecvat postului vacant. Cu 5 persoane la redacție sarcinile zilnice sunt împărțite echitabil, fiecare angajat își desfășoare activitatea cu mare profesionalism. În urma completării colectivului redacțional se poate vedea în ultima vreme o schimbare considerabilă în conținutul și aspectul revistei.
Activitatea redacției se desfășoare după Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobată de Consiliul Județean în anul 2016.
S-format în anul 2016 un Consiliul Consultativ format din 5 personalități ale vieții culturale maghiară din orașul nostru, membrii lor sunt consultați la aproape fiecare apariție a numerelor revistei.
Colectivul redacției organizează ședință în fiecare săptămână, discutând faza actuală în care s-a ajuns la redactarea numărului curent.
Consiliul Administrativ al revistei nu poate aduna la ședințele ordinare cu un număr complet, deoarece postul de economist încă nu este ocupat. Însă suntem în legătură permanentă cu domnul Péter István, delegatul CJ în Consiliul Administrativ.
Colectivul redacției anual este verificat de către specialiști de la medicina muncii.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost aprobat în anul 2016.
De la 1 aprilie 2016 s-a completat colectivul redacțional la 5 persoane. Acum colectivul se compune din: 1 manager, redactor șef, 2 redactori de rubrică, 1 fotoreporter, 1 administrator. Cu prestări servicii funcționează contabilitatea. Fiecare angajat lucrează la resortul lui.
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În lipsă de contabil angajat la redacție Consiliul Administrativ nu poate să desfășoare activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare. Ținem la curent cu problemele redacției pe domnul profesor Péter István, reprezentantul CJ în consiliu.
Cu membrii Consiliului Consultativ suntem în contact la aproape toate redactare a numerelor revistei.
Colectivul redacţional şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe săptămânale, stabilind tematica numerelor de revistă şi discutându-se fiecare manuscris.
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare)
– de la 1 aprilie 2016 numărul angajaților al redacției devine 5 (completând cu postul de redactor de rubrică – cultură populară, și postul de fotoreporter)
– postul de economist este în continuare post vacant;
– cursuri: nu a fost cazul;
– promovare: nu a fost cazul;
– motivare/sancționare: nu a fost cazul.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor
– a fost efectuată inventarierea patrimoniului instituției la sfârșitul anului;
– spațiul folosit de redacție este în proprietatea Societății Maghiare de Cultură din Transilvania, la adresa Cluj-Napoca, str. Gheorghe Lazăr 30, pe baza unui contract întocmit pe baza Codului Civil.
– în cursul anului am achiziționat o imprimantă multifuncțională, un laptop cu program Windows și un desktop cu program Windows.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată
– În perioada 20.04 – 16.06.2016 a fost o misiune de audit public intern în cadrul instituției. A fost urmărit modul de angajare și utilizare a creditelor aprobate de consiliul județean la Revista “Művelődés”. A fost găsit neregularități la gestionarea revistelor, care prin aplicarea noului program de gestionare sunt urmărite la zi.
Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate
-
Tabelul managementului economico-financiar:
Nr. crt.
Indicatori
UM
Buget inițial 2017
Buget final rectificat 2017
Realizat 2017
0
1
2
3
4
5
1
Total venituri, din care
1.a Venituri proprii, din care
1.a.1 venituri din activitatea de bază
1.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile)
1.a.3 sponsorizări
1.a.4 alte venituri proprii
1.b Subvenții
1.c Alte venituri
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
298,30
20,00
20,00
0
0
0
278,30
0
304,30
20,00
20,00
0
6,00
0
278,30
0
245,00
20,00
20,00
0
0
6,00
0
219,00
0
2
Total cheltuieli, din care
2.a Venituri proprii,din care
2.a.1 venituri din activitatea de bază
2.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile)
2.a.3 sponsorizări
2.a.4 alte venituri proprii
(Excedent 01.01.2017)
2.b Subvenții
2.c Alte venituri
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
365,65
87,35
20,00
0
0
67,35
278,30
0
371,65
87,35
20,00
0
6,00
67,35
278,30
0
243,00
18,00
18,00
0
6,00
0
219,00
0
Sursa de finanțare a cheltuielilor:
Total
Buget 20171
Total
Realizat
2017
Cheltuieli
de
personal
Bunuri și servicii
d.c.
alte chelt.2
Cheltu
ieli de capital
Cheltuieli
de
personal
Bunuri și servi
d.c.
alte chelt.2
Cheltu
ieli de capital
Total cheltuieli, d.c.
371,65
190,30
181,35
13,0
0
243,00
171,00
72,00
11,0
0
Venituri proprii
87,35
0
87,35
0
0
18,00
0
18,00
0
0
Subvenții
278,30
190,30
88,00
13,0
0
219,00
171,00
48,00
11,0
0
Alte surse
6,00
0
6,00
0
0
6,00
0
6,00
0
0
1 la data întocmirii prezentei
2 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile)
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei:
-
Indicatori de performanță
Nr.
Crt.
Indicatori
U.M.
Program 2017
(conform BVC)
Coeficient de ponderare
1
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri proprii- cheltuieli de capital/nr. de beneficiari )
lei
4,52
0,1
2
Fonduri nerambursabile atrase
Mii lei
6000
0,1
3
Număr de activităţi educaţionale
Nr.
3
0,1
4
Număr de apariţii media ( exclusiv comunicatele de presă)
Nr.
16
0,05
5
Număr de beneficiari neplătitori
Nr.
73600
0,05
6
Număr de beneficiari plătitori
Nr.
7200
0,1
7
Număr de expoziţii/reprezentații
Nr.
2
0,1
8
Număr de proiecte
Nr.
27
0,1
9
Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv subvențiile) a cheltuielilor instituției
%
23,88
0,2
10
Gradul de îndeplinire a recomandărilor/măsurilor auditorilor interni/externi (recomandări implementate in anul curent/total recomandări)
%
100
0,1
Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management:
Propuneri pentru întreaga perioadă de management:
1. Viziune
Ne dorim ca Revista „Művelődés” să funcţioneze ca instituţie culturală cu un rol tot mai activ şi complex de spaţiu comunitar veritabil, respectiv ca partener cultural şi socio-cultural real într-o sferă geografică şi instituţional-organizaţională cât mai largă.
2. Misiune
Revista “Művelődés” este o instituţie de cultură aflată în serviciul societăţii, deschisă oamenilor de cultură şi ştiinţă, dar şi publicului, care publică, conservă, cercetează, prin intermediul articolelor, eseurilor, studiilor, interviurilor, reproducerilor de artă în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, valorile materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei culturii şi ştiinţei umane, până în contemporaneitate. O altă misiune importantă este punerea în valoare a patrimoniului cultural-ştiinţific, regional, naţional şi universal în scopul cunoaşterii, educării, descoperirii şi promovării tinerelor talente.
3. Obiective (generale și specifice)
Obiectivul general este transformarea revistei într-un organ de presă culturală modernă, deschisă oamenilor de cultură și știință, dar și pentru publicul cât mai larg de cititori.
Obiectivele specifice
Printre obiectivele specifice menționăm următoarele:
a) promovarea în revistă pe plan naţional și internaţional a valorilor culturale autohtone și universale;
-
creșterea numărului de cititori (abonați, site, Facebook)
-
diversificarea articolelor care se adresează grupului țintă.
4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management
Strategia culturală vizează dezvoltarea Revistei „Művelődés”, ținând cont de capacitatea proprie a acesteia și de evoluția mediului economic (mai ales piața)
Direcțiile de acțiune sunt date de sarcinile specifice de management, și anume:
-
Promovarea în revistă pe plan naţional și internaţional a valorilor culturale autohtone și universale;
-
Creșterea accesului cititorilor la articolelel publicate prin presa tipărită, prin site și prin faceboo;
-
Asigurarea diversificării tematicilor culturale care apar în revistă;
5. Strategia și planul de marketing
Principalele obiective de marketing propuse pentru anii 2016-2021 sunt:
-
promovarea revistei în mediile locală, națională și internațională
-
dezvoltarea site-ului revistei
-
promovarea revistei pe Facebook
-
promovarea revistei în medii electronice, continuarea colaborării cu Radio Paprika și cu alte radiouri și posturi de televiziune
-
organizarea a cât mai multe întâlniri cu cititorii la Cluj-Napoca și în alte localități din țară.
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Nr
Crt
Denumire program
Descriere
Scopul
Grupul ţintă
Observaţii
Anul realizării
2016
sem II
2017
2018
2019
2020
2021
sem I
1.
Revista Művelődés
Redactare, editare difuzare
Cititorii
x
x
x
x
x
x
2.
Suplimente
Redactare, editare difuzare
Extinderea tematicii revistei, atragerea de noi cititori
Cititori
x
x
x
x
x
x
3.
Expoziții
Tinerele talente, populaţia din Cluj
x
x
x
x
x
x
4.
Întâlniri cu cititorii
Populaţia din Cluj-Napoca, jud. Cluj, şi alte judeţe
x
x
x
x
x
x
5.
Conferințe
Reprezentarea revistei la aceste foruri
Revista Művelődés şi cititorii ei
x
x
x
x
6.
Întâlnirea ziariștilor
Prilejul de colaborare cu specialişti
Acumulare de experienţă
Redacţia Művelődés şi cititorii
x
x
x
x
x
7.
Serate culturale
expuneri culturale
Întâlnirea autorilor cu cititorii
Redacţia Művelődés şi cititorii
x
x
x
x
x
x
8.
Cărți
Redactare, editare, difuzare
Extinderea tematicii revistei, atragerea de noi cititori
cititorii
x
x
x
x
7. Proiecte din cadrul programelor
Denumire proiect
Tip proiect
Grupul ţintă
Revista Művelődés redactare, editare difuzare
mare
Cititorii
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
Cititorii
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
mic
Tinerele talente, populaţia din Cluj
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
mic
Populaţia din Cluj-Napoca, jud. Cluj, şi alte judeţe
Participare la cel puţin o conferinţă internaţionale
mic
Revista Művelődés şi cititorii ei
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
mic
Redacţia Művelődés şi cititorii
Serate „Művelődés”
mic
Redacţia Művelődés ,cititorii și autorii
Redactare de cărți după posibilitate
mediu
Cititorii
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management
-
a. În domeniul resurselor umane vom continua activităţile care ţin în mod direct de acest tip de management: utilizare eficientă a resurselor umane și continuarea planului de formare profesională.
-
b. În ceea ce privește managementul economic-financiar vom continua demersurile în vederea atragerii de finanțări şi cofinanţări naţionale şi/sau internaţionale.
-
c. În privința managementului administrativ vom monitoriza și actualiza procedurile operaţionale.
-
Vom continua parteneriatele existente cu instituțiile de cultură din Cluj Napoca și vom face demersuri pentru încheierea de noi parteneriate.
Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe perioada managementului:
Nr.
crt
Categorii
Anul 1
2016
Sem.II
Anul 2
2017
Anul 3
2018
Anul 4
2019
Anul 5
2020
Anul 6
2021
Sem. I.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
TOTAL VENITURI, d.c.
1.a. venituri proprii, din care
1.a.1.venituri din activitatea de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
109,0
0,0
0,0
0
109,0
–
391,0
25,0
20,0
5
366,0
0
432,0
25,0
20,0
5
407,0
0
449,0
25,0
20,0
5
424,0
0
460,0
25,0
20,0
5
435,0
0
230,0
10,0
10,0
0
220,0
–
2.
TOTAL CHELTUIELI, d.c.
2.a. Cheltuieli de personal,
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3.Cheltuieli pentru reparaţii curente
2.b.4.Cheltuieli de întreţinere
2.b.5.Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
2.c. Cheltuieli de capital
129,0
84,0
45,0
34,0
1,0
0
5,0
5,0
–
391,0
176,0
212,0
155,0
10,0
0
32,0
15,0
3,0
432,0
202,0
225,0
175,0
10,0
0
25,0
15,0
5,0
449,0
210,0
234,0
180,0
10,0
0
29,0
15,0
5,0
460,0
210,0
245,0
190,0
10,0
0
30,0
15,0
5,0
230,0
110,0
120,0
85,0
5,0
0
20,0
10,0
–
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Nr. beneficiari total, din care
40.400
80.800
80.800
80.800
80.800
40.400
Cititori revistă tipărită
5.400
10.800
10.800
10.800
10.800
5.400
Cititori online
35.000
70.000
70.000
70.000
70.000
35.000
Lunar se tipăresc 900 reviste, din care 600 exemplare se vând, iar restul se distribuie gratuit
Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată:
Nr.
Crt.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
7
Anul I 2016, Sem II
1.
Revista „Művelődés”
Apariția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
6
Revista „Művelődés”
mediu
24.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
2
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
6.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
1
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
750
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
1
Întâlniri cu cititorii
mic
750
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
0
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
2
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
0
Cărți
0
Total
14
35.000
Nr.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
Anul II 2017
1.
Revista „Művelődés”
Apariția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
12
Revista „Művelődés”
mediu
142.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
4
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
12.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
2
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
1.500
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
2
Întâlniri cu cititorii
mic
1.500
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
mic
1.500
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
4
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
1
Cărți
mediu
3.000
Total
27
165.000
Nr.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
Anul III 2018
1.
Revista „Művelődés”
Apariția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
12
Revista „Művelődés”
mediu
162.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
4
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
12.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
2
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
1.500
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
2
Întâlniri cu cititorii
mic
1.500
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
mic
1.500
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
4
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
1
Cărți
mediu
3.000
Total
27
185.000
Nr.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
Anul IV 2019
1.
Revista „Művelődés”
Apatiția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
12
Revista „Művelődés”
mediu
172.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
4
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
12.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
2
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
1.500
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
2
Întâlniri cu cititorii
mic
1.500
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
mic
1.500
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
4
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
1
Cărți
mediu
3.000
Total
27
195.000
Nr.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
Anul V 2020
1.
Revista „Művelődés”
Apariția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
12
Revista „Művelődés”
mediu
177.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
4
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
12.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
2
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
1.500
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
2
Întâlniri cu cititorii
mic
1.500
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
mic
1.500
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di Romănia
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
4
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
1
Cărți
mediu
3.000
Total
27
200.000
Nr.
Program
Scurtă descriere a programului
Nr. proiecte în cadrul programului
Denumirea proiectului
Categoria proiectului
Buget prevăzut pe program (lei)
1
2
3
4
5
6
Anul VI 2021, Sem I.
1.
Revista „Művelődés”
Apariția revistei „Művelődés”
redactare, editare difuzare
6
Revista „Művelődés”
mediu
79.500
2.
Suplimente
redactare, editare difuzare
2
Suplimente redactare, editare difuzare
mediu
6.000
3.
Expoziție
Organizarea anual a câte 2 expoziţii la Cluj
1
Organizare de expoziţii la Cluj
mic
750
4.
Întâlniri cu cititorii
Prezentarea revistei, şi a cărţilor editate de redacţie în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în alte judeţe
1
Întâlniri cu cititorii
mic
750
5.
Conferințe
Participare la o conferinţă internaţionale
1
Participare conferință
mic
1500
6.
Întâlnirea ziariștilor
Participare la tabăra ziariştilor şi scriitorilor maghiari di România
1
Tabăra ziariștilor
mic
1.500
7.
Serate culturale
Întâlniri autori/cititori
2
Serate „Művelődés”
mic
1.500
8.
Cărți
Redactare, editare
–
Cărți
–
–
Total
14
91500
Revista „Művelődés”
MANAGER,
Dáné Tibor-Kálmán
